Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Пограничного муниципального района на 2018 - 2020 годы
1. Население
Среднегодовая численность населения Пограничного района в 2016 году составляет 22551 чел.
В 2016 году в районе родилось 285 чел. (в 2015 году – 290 чел.), умерло 270 чел. (в 2015 году - 274 чел.). Естественный прирост составил 15 чел. (в 2015 году - 16 чел.).
Ежегодно наблюдается миграционный отток населения. В 2016 году миграционная убыль составила 26 чел. Прибыло в район - 1159 чел., убыло - 1185 чел. (в 2015 году - миграционная убыль составила 189 чел.: прибыло в район - 1096 чел., выбыло 1285 чел.).
По оценке 2017 года сохранится тенденция естественного прироста населения, а также будет наблюдаться миграционный отток населения.
2. Производство товаров и услуг
Экономика муниципального района представлена следующими отраслями: розничная торговля, промышленное производство, сельское хозяйство, платные услуги населению, общественное питание, строительство.
Позитивные тенденции:
- Увеличение объема работ по виду деятельности «строительство» на 14 % по сравнению с 2015 годом;
Негативные тенденции:
- Снижение производства сельскохозяйственной продукции на 14 % по сравнению с 2015 годом;
- Снижение производства промышленной продукции на 24 % по сравнению с 2015 годом.
3. Промышленное производство
Промышленной продукции за 2016 год предприятиями Пограничного района произведено на сумму 195,8 млн. руб. или 76 % к прошлому году в сопоставимых ценах. Крупными и средними предприятиями произведено продукции на сумму 140,1 млн. руб., малыми предприятиями - 55,7 млн. руб.
Структура промышленного производства представлена следующими отраслями: производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 88 %, пищевая – 4 %, полиграфическая – 2 %, производство строительных материалов- 6 %.
Продукции пищевой промышленности за 2016 год произведено на сумму 7,0 млн. руб., что составляет 75 % к 2015 году в действующих ценах и 69 % - в сопоставимых.
Выпуск хлебобулочных изделий в натуральном выражении за 2016 год составил 186,9 тонны на сумму 7,0 млн. руб. (2015 год – 248,5 тонн хлеба на сумму 9,4 млн. руб.).
Производственным отделом МБУ «Редакция районных средств СМИ «Вестник Приграничья» произведено продукции на сумму 4,6 млн. рублей (89 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года).
За 2016 год отпущено электроэнергии, воды, произведено тепловой энергии на сумму 171,5 млн. руб., что составляет 92 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
В муниципальном районе планируется строительство деревообрабатывающего комплекса (выделено 20 га земли для строительства).
По оценке 2017 года объем промышленного производства составит 186,1 млн. руб. (95 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах). В 2020 году по 2 варианту развития экономики объем промышленного производства составит 261,91 млн. руб. (рост 23 %), по 3 варианту развития экономики - 276,29 млн. руб. (рост 29 %).
4. Сельское хозяйство
В 2016 году хозяйствами всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1216,6 млн. руб., что меньше 2015 года на 14 % в сопоставимых ценах. В расчете на душу населения района сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 54,0 тыс. руб.
Из общего объема продукции сельского хозяйства на долю хозяйств населения приходится 37 %, сельскохозяйственных предприятий - 52 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 11 %.
Молока хозяйствами всех категорий произведено 3634,0 т (или 114 % к уровню 2015 года) на сумму 218,0 млн. руб.
Мяса хозяйствами всех категорий произведено 569,3 т (или 71 % к уровню 2015 года) на сумму 148,1 млн. руб.
На 01.01.2017 года поголовье КРС в районе составляет 1916 голову (95 %), в том числе коров – 979 голов (113 %). Поголовье свиней составило 5812 головы или 93 % к аналогичному периоду прошлого года.
Сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско - фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями района получено зерновых – 13,8 тыс. тонн, в том числе кукурузы на зерно – 12,2 тыс. тонн; сои – 15,9 тыс. тонн, что на 2,3 тыс. тонн больше уровня 2015 года; картофеля - 88 тонн.
2016 год был очень неблагоприятным по погодным условиям как во время посевной кампании, так и уборки урожая. По причине затяжных весенних дождей сельхозпредприятия не досеяли около 4000 га сельскохозяйственных культур от запланированной площади. Уборка кукурузы и сои велась из - под снега. Провизорный урожай сои по расчёту составлял не менее 18 ц/га, но фактически удалось получить 11,5 ц/га. По этой причине потери урожая кукурузы и сои составили более 35 %.
В 2016 году хозяйствами района получена субсидия из федерального и краевого бюджетов в сумме 13,2 млн. рублей.
В 2018-2020 годах планируется увеличение посевных площадей за счет освоения залежных земель на площади 2,5 - 3 тыс. гектаров.
По оценке 2017 года продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств будет произведено на сумму 1311,1 млн. руб. или 104 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. При 2 варианте развития экономики в 2020 году планируется производство продукции сельского хозяйства на сумму 1585,6 млн. руб. или 107 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, при 3 варианте развития экономики- 1635,8 млн. руб. (рост 10 %).
5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 году составил 111,0 млн. руб., что составляет 114 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
В Пограничном районе работают 4 строительные подрядные организации, выполняющие строительно - монтажные работы на объектах района и 2 предприятия строительной индустрии.
На долю крупных и средних предприятий приходится 64 % выполненных работ, малых предприятий - 33 %, неформальной экономики - 3 %.
В прогнозируемом периоде планируется строительство дополнительного здания МБОУ «Пограничная СОШ № 1 Пограничного муниципального района», 2-х 45-ти квартирных жилых домов, а также строительство других объектов социальной и торговой инфраструктуры.
По оценке в 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит 117,4 млн. руб. (рост 1 % к уровню 2016 года), в 2020 году по 2 варианту развития – 143,8 млн. руб. (рост 6 % к уровню 2017 года), по 3 варианту развития – 148,7 млн. руб. ( рост 9 %).
В 2016 году объем индивидуального жилищного строительства составил 1285 кв. м, затраты на него – 35,9 млн. руб.
6. Торговля и услуги населению
Состояние потребительского рынка района в настоящее время позволяет удовлетворить потребности населения в жизненно важных продуктах питания и основных товарах народного потребления.
За 2016 год оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 7,3 млн. руб. или 93 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
В нашем районе наблюдается ежегодный прирост сети предприятий стационарной торговли. По состоянию на 1 января 2017 года на потребительском рынке района работают 196 магазинов (на 1 января 2016 года - 190).
В 2016 году открыто 4 магазина продовольственных товаров, 2 непродовольственных магазина, 2 магазина со смешанным ассортиментом товаров и 1 торговый павильон.
Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составляет 558,3 кв.м., что больше установленного норматива в 1,9 раза (2015 год –553,7 кв.м.).
В пять населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть, двумя предприятиями осуществляется выездное торговое обслуживание.
По оценке 2017 года оборот розничной торговли составит 7,6 млн. руб. (100 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах). Прогнозируемый рост оборота розничной торговли в 2020 году (2 вариант) – 7 % (9,1 млн. руб.), 3 вариант- 11 % (9,5 млн. руб.).
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям составил 85,0 млн. руб. или 92 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
На территории района работает 31 предприятие общественного питания на 1332 посадочных места: 8 кафе, 2 бара, 10 закусочных, 11 столовых (в том числе 10 школьных столовых).
По оценке в 2017 году оборот общественного питания составит 89,2 млн. руб. (101 % к уровню 2016 года), в 2020 году по второму варианту развития оборот общественного питания составит 106,9 млн. руб. (рост к 2017 году 7 %), по третьему варианту развития - 112,0 млн. руб. (12 %).
За 2016 год оказано платных услуг населению, оказанных юридическими лицами (без учета субъектов малого предпринимательства) на сумму 176,9 млн. руб., что составляет 99 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.
Ежегодно расширяется ассортимент оказываемых услуг, открываются новые предприятия, оказывающие платные услуги, повышается уровень обслуживания.
Приоритетными видами услуг продолжают оставаться парикмахерские услуги, услуги по ремонту и пошиву одежды, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, фотоуслуги.
По оценке 2017 года платных услуг будет оказано на сумму 190,2 млн. руб., прогнозируемый объем платных услуг в 2020 году (2 вариант) – 237,6 млн. руб. или 109 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, 3 вариант- 246,9 тыс. руб. (13 %).
7. Малое и среднее предпринимательство
В нашем районе малое предпринимательство охватывает все виды экономической деятельности. На территории Пограничного муниципального района осуществляют деятельность 505 субъектов малого предпринимательства (499 - на 01.01.2016).
На территории муниципального района наибольшее развитие малый бизнес получил в сфере общественного питания, розничной торговли, в отраслях строительство, сельское хозяйство, в сфере промышленного производства.
В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пограничном муниципальном районе на 2014 - 2016 годы» за счет средств местного бюджета одному индивидуальному предпринимателю предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (направление – сельское хозяйство), в сумме 120,0 тыс. руб.
Пограничный муниципальный район на условиях софинансирования планирует принимает участие в подпрограмме № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2017 годы в части предоставления грантов начинающим предпринимателям. В 2016 году трем индивидуальным предпринимателям предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (направление – сельское хозяйство) из краевого бюджета в сумме 87,0 тыс. руб., из федерального бюджета – 609,8 тыс. руб.
В Пограничном муниципальном районе действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором рассматриваются актуальные для предпринимателей вопросы. В 2016 году проведено 6 заседаний Совета.
В 2016 году в аренду было предоставлено 11 помещений для субъектов малого бизнеса.
В 2016 году проведена 3 районная конференция предпринимателей. В конференции приняли участие предприниматели Пограничного района, представители бизнес - сообщества Приморского края, ученые.
Для повышения роли субъектов малого бизнеса в развитии экономики района, пропаганде цивилизованного предпринимательства через конкурсную оценку его деятельности администрацией муниципального района ежегодно проводится конкурс "Предприниматель года"
В прогнозируемом периоде будет повышаться роль малого и среднего предпринимательства в экономическом и социальном развитии района, что будет способствовать увеличению возможной занятости трудоспособного населения.
По оценке 2017 года количество субъектов малого предпринимательства составит 505, в 2020 году – 520 субъектов малого предпринимательства.
8. Инвестиции
Одним из факторов экономического роста и создания дополнительных рабочих мест являются вложения в основной капитал.
За 2016 год в развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования вложено инвестиций на сумму 70,6 млн. руб., что составляет 52 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 29 % от общей суммы инвестиций, на неформальную экономику приходится 20 %, на индивидуальное жилищное строительство – 51 %.
Объем строительных работ составил 12,5 млн. руб., на индивидуальное жилищное строительство затрачено 35,9 млн. руб. Предприятиями и организациями приобретено техники, оборудования, компьютерной и оргтехники на сумму 22,2 млн. руб.
За 2016 год объем индивидуального жилищного строительства составил 1285 кв. м.
По оценке 2017 года объем инвестиций составит 62,8 млн. руб. (84 % в сопоставимых ценах к 2016 году). При оптимальном варианте развития экономики объем инвестиций в 2020 году увеличится в 5,1 раза и составит 370,0 млн. руб.
9. Консолидированный бюджет
Консолидированный бюджет муниципального района за 2016 год исполнен по доходам в сумме 454,7 млн. руб., по расходам в сумме 412,6 млн. руб. Профицит составил — 42,1 млн. руб.
Доля собственных доходов составила 59%, соответственно доля финансовой помощи из краевого бюджета -41%.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 267,1 млн. руб. Плановые показатели выполнены на 109,9%, относительно уровня 2015 года поступления увеличились в 2,5 раза за счет отказа от дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и перехода на дополнительный норматив отчислений в бюджет Пограничного муниципального района от налога на доходы физических лиц. В сопоставимых показателях собственные доходы увеличились на 26%.
Большая часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет (72,6%) обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц от общего объема налоговых и неналоговых доходов, 6 % - составили налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения), 2,9 % - поступления от акцизов по подакцизным товарам (продукции), 2,6 % - налоги на имущество, 0,8 % - госпошлина.
Основная доля неналоговых доходов обеспечивается поступлением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 8,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов, 3,8% - поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 0,9% - составили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства, 0,8% - поступления по штрафам, санкциям, за возмещение ущерба, 0,7% - платежи при пользовании природными ресурсами.
Расходы консолидированного бюджета Пограничного муниципального района исполнены на 98,2%. При уточненном плане 419,7 млн. руб., кассовые расходы составили 412,6 млн. руб. К уровню 2015 года расходы уменьшились на 0,2 % или на 0,7 млн. руб.
Бюджет района остается социально направленным: 73,1 % всех бюджетных расходов района вложены в финансирование социальной сферы:
Образование —63%
Культура и кинематография — 8%
Физическая культура – 0,4%
Социальная политика – 1%
СМИ – 0,7%
Все социальные обязательства выполнены в полном объеме.
По исполнению бюджета за 2016 год сложился профицит бюджета при прогнозируемом дефиците бюджета.
Бюджет на 2017 год принят с дефицитом.
На 2018 – 2020 годы бюджет планируется принять бездефицитным.
10. Труд и занятость
В экономике района занято 7,7 тыс. человек (по оценке), в том числе работающих в крупных и средних предприятиях – 2926 чел. (в 2015 году- 3007 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2017 года составил 1,7 %. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,1 процентных пункта (на 01.01.2016 – 1,6 %).
По состоянию на 01.01.2017 численность официально зарегистрированных безработных составила 216 чел. или 111 % к аналогичному периода прошлого года (194 чел. - на 1 января 2016 года), численность безработных, которым назначено пособие по безработице - 173 чел. или 123 % к аналогичному периоду прошлого года.
Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости населения, на конец 2016 года составляет 436 единиц (420 единиц – на конец 2015 года). Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 0,6 чел.
По оценке 2017 года уровень регистрируемой безработицы составит 1,6 %, при оптимальном варианте развития экономики в 2020 году он составит 1,5 %.
В 2016 году среднемесячная заработная плата работающих по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 27094,7 руб., что составляет 102 % к уровню 2015 года (26671,6 руб. - в 2015 году). В 2017 году по оценке прогнозируется рост среднемесячной заработной платы на 1 %. В 2020 году при оптимальном варианте ее размер составит 32440,0 руб.
11. Развитие социальной сферы
Образовательная сеть Пограничного муниципального района представлена 12 муниципальными образовательными учреждениями, в том числе:
- 5 общеобразовательных учреждений (в том числе 3 филиала);
- 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего вида;
- 2 учреждения дополнительного образования детей.
Кроме того, на территории района функционируют:
-1 государственное дошкольное образовательное учреждение;
- 1 государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение.
Численность учащихся в образовательных учреждениях в 2016 году составила 2398 человек (в 2015 году - 2381 чел.).
В 2016 году администрацией Пограничного муниципального района проводилась работа, направленная на обеспечение доступности дошкольного образования. В 2016 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 1026 чел.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет по району составляет 530 мест, в прогнозируемом периоде данный показатель не изменится.
В 2016 году было проведено 2015 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 128685 человек. В культурных учреждениях района действуют 107 формирований, в которых задействовано 1246 человек. Также в Детской школе искусств обучается 221 учащийся.
Учреждения культуры поселений активно участвуют в творческой жизни района, проводя яркие праздники, занимаясь с самодеятельными коллективами, ведя большую просветительскую и информационную работу. Межпоселенческий фестиваль «Песни, рожденные сердцем» Пограничного городского поселения вошел в добрую традицию и неизменно собирает любителей самодеятельного творчества для взаимообмена и духовного обогащения.
2016 год был объявлен в России Годом кино. Все библиотеки района приняли участие в краевой акции «Книга в кадре: смотрим, читаем, обсуждаем», в рамках которой проводили мероприятия с экранизацией фильмов. Одним из проектов, реализуемых в библиотеках района в 2016 году, являлся проект «Внимание: кино». В рамках проекта в МДБ впервые прошла для учащихся 5 класса МБОУ ПСОШ № 1 литературная гостиная «Бессмертный книжный полк». «Прочти, чтоб захотелось увидеть» - под таким слоганом прошло мероприятие в межпоселенческой библиотеке.
Библиотеки района активно занимаются краеведческой деятельностью, популяризацией отечественной литературы. Во всех библиотеках района торжественно прошли мероприятия к юбилейным датам поэтов и писателей. Интересно прошли молодежные мероприятия «Библионочь» и «Книга и молодежь – даешь встречное движение».
Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. человек населения составляет 39,9 (1 библиотека, 8 филиалов), учреждениями культурно - досугового типа – 22,2 (5 учреждений). В прогнозируемом периоде сеть этих учреждений планируется сохранить.
Обеспеченность больничными койками на 10000 человек населения в 2016 году составляет 43,9 (99 коек). С учетом сохраняющейся потребности в круглосуточной стационарной медицинской помощи и на фоне развития стационарозамещающих технологий на следующие годы не планируется снижение коек круглосуточного пребывания больных в стационаре.
Мощность амбулаторно - поликлинических учреждений на 10000 чел. населения составляет 174,3 (393 посещения в смену). Увеличение мощности амбулаторно - поликлинических учреждений в прогнозируемом периоде не ожидается, так как введение новых производственных площадей в ближайшие годы не планируется.
В КГБУЗ «Пограничная ЦРБ» проводятся мероприятия по привлечению медицинского персонала для работы в муниципальном районе, которые будут способствовать увеличению численности медицинских работников. В 2020 году при оптимальном варианте развития экономики численность врачей составит 42 человека, среднего медицинского персонала - 136 человек.
12. Окружающая среда
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2016 году составили 0,57 тыс. тонн или 114 % к 2015 году. По оценке 2017 года данный показатель составит 0,56 тыс. тонн.
На учете в качестве природопользователей в районе состоят 344 организации, предприятия и индивидуальных предпринимателя. В 2016 году в бюджет района поступили платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 1549,0 тыс. рублей.
13. Основные направления работы администрации муниципального
района на 2018 - 2020 годы:
- развитие сельского хозяйства и промышленности;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- создание в районе благоприятного инвестиционного климата;
- повышение качества жилищно - коммунальных услуг;
- обеспечение доступности и качества образования, обеспечение условий для повышения качества воспитания в образовательных учреждениях;
- обеспечение общедоступности услуг в сфере культуры, спорта;
- развитие туризма.
14. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального района
В Пограничном муниципальном районе существует ряд важных проблем:
1. Обеспечение населения п. Пограничный чистой водой;
2. Недостаток энергомощностей (для дальнейшего экономического развития района необходимо проектирование и строительство ПС 110/35/10 кВ «Пограничная» и высоковольтной линии 110 кВ до пгт. Пограничный);
3. Ликвидация второй смены в школах Пограничного муниципального района (21,3 % детей обучается во вторую смену), решение проблемы – строительство школы в пгт. Пограничный.
4. Проблемы, связанные с передачей земель Министерства обороны муниципальному району.
 Прогноз социально-экономического развития 2018 - 2020 | [файл для скачивания (zip)] | 1530 Кб |